一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1371842.3万元。与上年度相比，收、支总计各增加129979.49万元，增长10.47%。主要原因是医疗卫生事业发展。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1166074.97万元，其中：财政拨款收入48085.16万元，占4.12%；事业收入1101137.32万元，占94.43%；其他收入16852.5万元，占1.45%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1318178.33万元，其中：基本支出1263389.32万元，占95.84%；项目支出54789.01万元，占4.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为95630.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少28518.3万元，下降22.97%。主要原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出57689.37万元，占支出合计的4.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14705.21万元，下降20.31%。主要原因是项目资金减少。
（二）结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出57689.37万元，主要用于以下方面：科学技术支出支出1356万元，占2.35%；卫生健康支出支出55105.27万元，占95.52%；灾害防治及应急管理支出支出227.01万元，占0.39%；其他支出支出1001万元，占1.74%。
（三）具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3674.00万元，支出决算为57689.37万元。其中：
1.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0万元,支出决算为 6.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费。
2.科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为133.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费。
3.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为0万元,支出决算为876.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费和年中追加的科研经费。
4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费。
5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费。
6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为57万元,支出决算为43.32万元。
7.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费。
8.科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为264.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费。
9.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费。
10.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为81.9万元,支出决算为33,256.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费和年中追加的科研经费。
11.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为0万元,支出决算为989.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费。
12.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4,864.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费和年中追加的科研经费。
13.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为593.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费。
14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为77.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费和年中追加的科研经费。
15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为515.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费和年中追加的科研经费。
16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为4,096.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含年中追加的科研经费。
17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为92.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费和年中追加的科研经费。
18.卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为462.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费和年中追加的科研经费。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含年中追加的科研经费。
21.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为3525.1万元,支出决算为10135.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费和年中追加的科研经费。
22.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为227.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含上年结转的科研经费。
23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1001万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出中包含年中追加的科研经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7252.5万元。其中：人员经费7252.5万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为919.05万元。主要包括：购买专用设备913.64万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，我单位不涉及。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.27万元，完成预算的100.00%，占100.00%；无因公出国（境）费支出；无公务接待费支出。
1．公务用车购置及运行费预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100.00%。主要用于公务用车运行维护支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度无机关运行经费支出。单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出，我单位不涉及。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度政府采购支出总额36385.68万元，其中：政府采购货物支出33777.67万元、政府采购工程支出591.93万元、政府采购服务支出2016.08万元。授予小微企业合同金额1056.19万元，占政府采购支出总额的2.9%。
十二、国有资产占用情况说明
2023年期末，我单位共有车辆68辆，其中：特种专业技术用车50辆、其他用车18辆；单位价值100万元（含）以上设备841台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1.基本情况
我院2023年省级预算项目共计收到财政资金3.52亿元，支出财政资金2.16亿元。绩效目标设置均根据项目实际情况进行。根据《河南省卫生健康委员会关于开展2023年度省级卫生健康部门预算绩效评价工作的通知》（豫卫财务函〔2024〕7号）及2023年省级部门预算绩效评价项目名单要求，我院通知相关项目开展绩效自评工作，组织相关项目负责人政策学习、交流评价思路、总结工作经验。确保评价过程推进有序、规范高效，切实提高绩效评价工作的科学性、精准性，各项目绩效自评工作均按要求完成。
2.工作开展情况
我院按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则全面设置项目绩效目标，绩效目标包括产出、效益、可持续影响、服务对象满意度等多维度指标。由各项目具体情况结合医院中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务为预计在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，并以定量和定性相结合的方式进行表述，结合各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。我院根据项目管理情况，按照“谁支出、谁负责”的原则，按月将项目执行情况反馈至项目负责部门，便于部门进行执行监管与统一管理；预算年度中期，各项目负责人根据项目负责处室具体要求进行绩效监控工作，对项目绩效目标的实现程度和预算资金的执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正确保绩效目标如期保质保量实现；预算年度终了，我院根据省财政厅、省卫健委要求进行绩效自评工作，对于项目开展绩效评价工作，并形成绩效评价报告，如实反映绩效目标实现结果。对于绩效自评中发现的问题，及上级部门的评价结论与整改要求，我院将及时组织整改并报送整改结果。
3.工作亮点
我院2023年预算项目绩效管理工作以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升质量。一是做好绩效目标编制工作。我院按照省财政厅、省卫健委要求，及时响应，高质量填报绩效目标。二是进行绩效运行监控。我院在项目绩效管理中，加强过程管理，每月将项目执行情况向项目归口部门进行通报与反馈，督促加快资金执行进度。三是深入开展预算绩效自评工作，项目专人采集、整理各类资料、数据，进行细致、客观的自评，并按专项资金实施绩效自评和项目核查要求，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果对后续预算绩效管理工作的指导作用。五是健全绩效管理工作机制。我院成立了以相关项目部门及财务部相关人员为成员的绩效考核自评小组，认真学习领会把握省级预算绩效评价工作精神，结合各项目具体情况，明确职责分工、考核细则，做好自评工作，持续提高绩效管理工作水平，切实将绩效管理作为改进工作的工具、加强管理的手段。
（二）项目绩效自评结果。
1.住院医师规范化培训项目
2023年，我院按照省卫生健康委招录方案，对申请住院医师（专科医师）规范化培训项目人员进行资格审核后，组织招收考试，依照“公开公平、双向选择、 择优录取、统筹调配”的原则进行。按照中国医师协会新版“两个标准”和“教学活动指南”要求，规范组织入基地教育、入科教育、小讲课、教学查房、教学病例讨论等教学活动，严格组织出科考核、年度考核等过程考核，狠抓执业医师培训，优化带教师资队伍，住院医师规范化培训质量稳步提升。经住院医师规范化培训(专科医师规范化培训)的临床医师医疗水平大幅提升，全科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实。
截止2023年12月，住院医师规范化培训资金3035.6万元，已执行2768.07万元，执行率91.19%。
（1）数量指标。
住院医师规范化培训招收计划290人，实际招收300人，完成率103.45%＞年度指标值90%，达到预期目标。
专科医师规范化培训招收计划21人，实际招收18人，完成率85.71%＜年度指标值90%，与预期目标有差距，主要原因为专科培训处于试点阶段，基层单位对专科培训认识不足，专培招录宣传有待进一步加大。
（2）质量指标。
住培结业考核通过率91.05%＞年度指标值88%，达到预期目标。
专培结业考核通过率100%＞年度指标值96%，达到预期目标。
住院医师执业医师首考通过率为83.3%（通过率≥全省住院医师平均通过率72%，达到预期目标。
（3）时效指标。
住培培训对象为本科及以上学历者，培训时间3年；获专业硕士学位或专业博士学位的新入职人员依据在校期间临床培训时间确定，但原则上专业硕士不少于 2 年，专业博士不少于 1 年。
专培普通外科学、内科危重症医学科、外科危重症医学科、老年医学科培养年限为2年，心血管病学、新生儿围产医学科、呼吸与危重症医学科培养年限为3年。
（4）成本指标。
中央财政按照3万元/人/年的标准对住院医师规范化培训项目予以补助,主要用于培训对象的生活学习补助和培训基地的教学实践活动补助两个方面。
（5）经济效益。
经过住院医师规范化培训，住院医师职业素养、专业能力、病人管理、沟通合作、教学能力、学习提升六项核心胜任力显著提高，业务水平大幅提升，能独立、规范地承担本专业常见病多发病诊疗工作。
（6）满意度指标完成情况分析。
住院医师规范化参培对象满意度≥90%，专科医师规范化参培对象满意度≥90%，达到预期目标。
